2023年度锡林郭勒盟蒙医医院部门预算公开报告

（二）锡林郭勒盟蒙医医院及院属单位设置及人员情况

锡盟蒙医医院全院员工1266人其中：编内人员347人（医院334人，小汤山13人）编外人员945人、退休人员144人（本院132人，锡昌疗养院12人）、离休人员1人、遗属4人。

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟蒙医医院	公益二类事业单位

 

三、2023年锡盟蒙医医院主要工作任务及目标

（一）继续加强防控新冠、鼠疫工作，将院感工作放在第一位，进一步加强预检分诊、发热门诊、核酸检测等一线防控工作。（以预防新冠、鼠疫作为重要任务，毫不松懈预检分诊、院感预防工作，党委书记、院长亲自挂帅，部署防疫工作，各部门各司其职，做好全院防控工作。）

（二）按照《锡盟蒙医医院章程》，进一步加强公立医院党建工作，完善健全管理制度机制，建立扁平化、高效的运作模式，探索建设新的现代化蒙医医院管理模式。（已修订医院章程并报送上级部门通过审批。医院将按照章程全面落实公立三级甲等医院各项职责，探索并建立新的管理模式。）

（三）建立健全以学科带头人带领的诊疗中心，细化诊疗服务模式，全面建设专科、亚专科级别的高水平诊疗中心。（年内根据总体规划完成了科室设置与调整及医师定编定岗工作，整合后目前临床科室40个，医技科室11个。已完成自治区第三批特色优势重点专科——蒙医全科医学科、传统整骨科的建设任务书的签订，心脏病科、骨伤科、传统疗术科已被认定为自治区临床重点专科。8月底组织心脏康复联盟、传统疗术联盟、康复联盟到阿巴嘎旗、正镶白旗、东乌旗、西乌旗蒙医医院进行了专科联盟适宜技术推广讲座及操作指导。组织蒙医科室优化了优势病种诊疗方案54例，经编辑整理后修订合装本。）

（四）继续加快推进传统疗术楼的建设及早投入使用，力争建设国家级规培基地。（蒙医传统疗术楼占地面积1956.18㎡，建筑总面积12017.52m。项目总投资1.39亿元，债券资金10000万元，已申请5000万元。项目工期：2021年4月30日开工，2021年10月20日完成主体，2022年10月30日完工。2022年4月19日复工，5月7日主体验收通过。现阶段全面进入装饰装修阶段。）

（五）加快中医特色医院项目的前期建设实施工作，尽早做好技工学校院区的改造，着手内蒙古医科大学蒙医临床医学院的进驻及人员师资选定。（按照盟行署常务会议纪要（2022年2号、4号），在盟卫健委领导下，我院申报的锡林郭勒盟蒙医医院特色专科专病楼项目，已纳入国家发改委、中医药管理局《中医特色重点医院项目储备库》（发改办社会〔2022〕364号）。医院成立了项目专班推进工作。根据盟委、行署9月20日召开的项目推进视频会议精神，城投公司介入项目，配合盟卫生健康委和盟蒙医医院协助推进项目后续工作。

锡林郭勒盟蒙医医院特色专科专病楼项目，建筑面积24290平方米，地上地下共八层，其中门诊楼三层、病房楼四层。地上面积21253.83平方米，地下面积3036.17平方米（人防工程面积1890.80平方米）。总投资1.6亿元，争取中央预算内投资1亿元，医院自筹及债券资金6884万元。建设期限：2022年11月至2025年10月。项目建议书、可行性研究报告、节能审查报告、自求平衡方案、财务评估报告、绩效评价报告、法律意见书、环境影响评估报告、社会稳定风险评估报告、高程图、工程勘察、工程设计、预算控制价编制、跟踪审计、施工图审查、工程规划许可、水土保持方案、施工许可证等前期工作已全部办理完成。）

（六）梳理人事管理环节，在全院范围内进行环节干部的聘任，大胆启用工作能力强、表现突出的年轻干部。（为加强医院能力建设，更好地为患者服务，结合医院实际情况，本年度通过公开招聘考录在编人员6人，聘任总会计师1人，自主招聘合同制消防、配电12人，职业学院推荐护士5人，盟卫健委公开招聘编外聘用检验人员10人（含本院6人）。）

（七）加强从严治党，坚定不移落实主体责任，进一步推进党风廉政建设和反腐倡廉工作取得实效，做好廉洁风险高的岗位定期轮换工作。（2022年5月成立纪检监察室，配备专职纪委书记和专职纪检工作人员，进一步加大执纪问责、追责和监督力度，查处了一批，教育了一批，警示了一批。签订党风廉政建设责任书，开展廉政谈话，完善岗位权力廉政风险防控。把落实《加强医疗卫生行风建设“九项准则”》作为推进行风建设的重要抓手，深入开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作。监察“三重一大”事项、监管采购供应环节、招投标、工程项目等，完善相关制度办法。

 

第二部分2023年度部门锡盟蒙医医院预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡盟蒙医医院2023年度收入、支出预算总计22247.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加13461.59万元，增长153%。其中：

（一）收入预算总计22247.92万元。包括：

1．本年收入合计22247.92万元。

（1）一般公共预算拨款收入8890.66万元，与上年相比增加1460.04万元，增长19.64%。主要原因是2022年末职工工资调整上升2、五险一金核定基数增加，故本年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入10000万元，与上年相比增加10000万元，增长100%。主要原因是去年没有事业收入预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为3357.26万元。与上年相比增加2001.55万元，增长147%。主要原因是2022年年末拨入疫情防控资金2270.45万以及其他科研项目资金1086.81万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出预算总计22247.92万元。包括：

1．本年支出合计22247.92万元。

（1）科学技术（类）支出90.81万元，主要用于自然科学基金研究支出与其他应用研究支出，与上年上年相比增加24.19万元，增长36.3%，主要原因是本年新增应用技术研究支出。

（2）社会保障和就业（类）支出785.23万元，主要用于1、机关事业单位基本养老保险及职业年金2、引进人才费用，与上年相比增加了227.68万元，增长40.8%，主要原因1、2022年末职工工资调整上升2、保险核定基数增加，故本年增加。

（3）卫生健康（类）支出20766.11万元，主要用于单位职工工资福利支出、规培项目支出、政府采购支出以及专项支出，与上年相比增长13086.93万元，增长170%，主要原因1、本年增加新冠肺炎疫情防控支出资金等多项专项资金2、本年卫生健康支出包含上年结转结余专项资金。3、本年卫生支出有政府采购自有资金支出10000万元

（4）住房保障（类）支出605.77万元，主要用于职工住房公积金以

及新职工住房补贴，与上年相比增长了130.75万元，增长27.5%，主要原因是1、调整工资2、本年住房保障支出包含新职工住房补贴。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是根据政府会计制度取消财政应返还额度，收支平衡，故没有年终结转结余。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年收入预算合计22247.92万元，包括本年收入18890.66万元，上年结转结余3357.26万元。其中：

本年一般公共预算收入8890.66万元，占39.96%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入10000万元，占44.95%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入3357.26万元，占15.09%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年支出预算合计22247.92万元，其中：

基本支出17718.96万元，占79.64%；

项目支出4528.96万元，占20.36%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡盟蒙医医院2023年度财政拨款收、支总预算12247.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3461.59万元，增长39.39%。主要原因是1、本年增加新冠肺炎疫情防控支出资金等多项专项资金。2、2022年末职工工资调整上升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算12247.92万元，与上年相比增加3461.59万元，增长39.39%。主要原因是1、本年增加新冠肺炎疫情防控支出资金等多项专项资金。2、2022年末职工工资调整上升。

(一)科学技术支出(类)

（1）科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金(项）支出2.13万元，主要用于自然科学基金研究支出，与上年上年相比减少2.18万元，减少50.58%，主要原因是上年支出余款。

(2)科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出(项）支出87.52万元，主要用于应用研究支出，与上年上年相比增加27.53万元，增长45.89%，主要原因是本年新增此项支出。

(3)  科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发(项）

支出1.16万元，主要用于自然科学基金研究支出，与上年上年相比减少1.16万元，增长50%，主要原因是上年上年支出余款。

(二)社会保障和就业支出(类)

（1） 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项）支出10.98万元，主要用于引进人才费用，与上年相比减少了3.15万元，减少23%，主要原因在于:调整人才引进人员。

（2） 行政事业支出养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出597.97万元，主要用于1、机关事业单位基本养老保险,与上年相比增加了64.46万元，增长12%，主要原因在于：1、2022年末职工工资调整上升故本年增加。

（3） 行政事业支出养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出11.73万元，主要用于机关事业单位职业年金，与上年相比增加了1.82万元，增长18.36%，主要原因在于：2022年末职工工资调整上升故本年增加。

（4） 行政事业支出养老支出（款）事业单位离退休(项）支出164.55万元，主要用于退休人员绩效工资，与上年相比增加了164.55万元，增长100%，主要原因在于2022年调整退休人员绩效。

(三)卫生健康支出(类)

（1） 卫生健康公立医院（款）中医（民族）医院(项）支出6157.31万元，主要用于单位职工工资福利支出、规培项目支出以及专项支出，与上年相比增长487.21万元，增长8.6%，主要原因1、本年增加新冠肺炎疫情防控资金等多项专项资金2、本年卫生健康支出包含上年结转结余专项资金。

（2） 卫生健康公立医院（款）其他公立医院支出(项）支出1183.96万元，主要用于规培项目支出以及专项支出，与上年相比减少488.64万元，降低29%，主要原因上年结转结余专项资金支出较大。

（3） 公共卫生（款）重大公共卫生服务(项）支出1900万元，主要用于疫情防控设备专项支出，与上年相比增长1895万元，主要原因本年增加疫情防控设备专项支出

（4） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项）支出714.63万元，主要用于疫情防控专项支出，与上年相比增长648.53万元，主要原因是疫情防控专项支出。

（5） 公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）支出22万元，主要用于疫情防控专项支出，与上年相比增长22万元，主要原因是上年没有此项支出

（6） 中医药（款）中医(民族医)药专项(项）支出426.4万元，主要用于中医药项目支出以及专项支出，与上年相比增长161.02万元，增长60.8%，主要原因1、本年新增中医药传承与发展补助资金2、本年卫生健康支出包含上年结转结余专项资金。

（7） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出302.71万元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增长39.31万元，增长14.9%，主要原因在于2022年末职工工资调整上升故本年增加。

（8） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出46万元，主要用于事业单位公务员医疗支出，与上年相比增长2.56万元，增长5.8%，主要原因在于2022年末职工工资调整上升故本年增加。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项）支出13.1万元，主要用于核酸检测应检尽检经费，与上年相比增长0万元，增长0%，主要原因上年核酸检测应检尽检拨款13.1万元。

（四）住房保障支出(类)

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）566.88万元，主要用于职工住房公积金，与上年相比增长了164.91万元，增长41%，主要原因是2022年末职工工资调整上升故本年增加。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.89万元，主要用于职工新职工住房补贴，与上年相比减少了34.16万元，降低46.76%，主要原因是2022年末公式核损错误，年末追加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7718.96万元，其中：

（一）人员经费7490.99万元。主要包括：基本工资1846.66万元、津贴补贴671.41万元、奖金390.16万元、绩效工资1421.61万元、养老保险597.97万元、职业年金11.73万元、住房公积金566.88万元、医疗保险225.61万元、公务员医疗费34.71万元、其他社会保障缴费24.3万元、其他工资福利支出955.28万元、离休费41.63万元、退休费122.91万元、生活补助9.73万元、医疗费补助88.38万元其他对个人和家庭的补助482万元。

（二）公用经费227.97万元。主要包括：专用材料费6.2万元、劳务费7.05万元、工会经费92.43万元、福利费115.54万元、其他商品和服务支出6.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.65万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.65 万元，比上年预算增加（减少）2.65万元，增长 33%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因上年没有因公出国经费

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10.65万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算0 万元，主要原因上年无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.65万元，比上年预算增加2.65 万元，主要原因本年增加疫情防控支出。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算减少1万元，主要原因本年没有预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年没有此项支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年没有此项支出。

十、项目支出预算情况说明

锡盟蒙医医院2023预算安排项目 30个，项目预算总金额4528.96万元。其中，财政本年拨款金额1191.7万元，财政拨款结转结余3337.26万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

（一）中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

1.项目概述

本项目主要用于2022年规范化培训医师各类支出

2.立项依据

根据国家提出加强卫生人员培养的政策，按照人员实施方案自治区下拨相关项目资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据自治区下拨资金制定本年业务预算 ，主要用于核算住院医师规范化学员补助、办公费、印刷费、培训费及带教老师指导费等，设备购置主要用于各类教学辅助设备的购置 。

5.实施周期

自2022年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算217万元。

（二）“草原英才”策格疗法团队项目资金

1.项目概述

制定“策格”质量标准，优化工艺，控制产品质量。

2.立项依据

“草原英才”策格疗法团队项目资金（锡财行【2022】660号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

实施方案

（1）通过开展自主科研选题（传统乳制品食品安全团体标准、传统乳制品加工工艺技术研究）和实践提升团队成员服务传统乳制品产业能力。

（2）通过派出学习、参加学术交流活动、发表较高水平的学术论文等方式提高团队成员在专业理论水平。

（3）通过对传统乳制品从业人员的培训，促进该产业从业人员的专业素质的提升。

5.实施周期

自2022年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10.98万元。

（三）蒙药治疗慢性荨麻疹的临床疗效研究

1.项目概述

本研究将通过研究荨麻疹患者临床疗效，完善评价蒙药的疗效，指导临床诊疗。本次临床观察蒙药对慢性荨麻疹的临床疗效观察及其副作用，为合理的临床用药提供参考依据。

2.立项依据

《关于下达2019年盟级应用技术研究与开发资金的通知》（锡财农［2019]690号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

选择符合观察条件的慢性荨麻疹入选标准的患者，给予口服蒙药，通过观察蒙药治疗慢性荨麻疹的临床疗效及其不良反应、追踪复发率，对慢性荨麻疹蒙药治疗制定有效、安全的治疗方案并推广应用。

5.实施周期

自2019年 9月20日至2021年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算1.16万元。

（四）电磁疗法治疗慢性盆腔疼痛的疗效研究

1.项目概述

研究磁电联合疗法对女性慢性盆腔疼痛治疗的安全性

2.立项依据

电磁疗法治疗慢性盆腔疼痛的疗效研究（锡财教【2022】1087号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

招募2023年05月-2023年10月在本医院妇产科门诊盆底治疗室就诊的且符合下述标准的60例女性慢性盆腔疼痛患者进行随机对照技术研究。研究者需向研究对象详细说明研究目的、权利和要承担的义务、治疗过程、治疗的风险/受益比等，确保在患者知情同意并自愿的前提下参与本研究，并签署书面知情同意书。所有患者均经过全面检查得以确诊，排除器质性疾病。通过将研究对象随机分为两组，磁电联合治疗组(观察组)30例，电刺激治疗组（对照组）30例。年龄20-60岁之间的已婚女性；病程6个月至4年，符合慢性盆腔疼痛诊断标准； 6个月以上的慢性盆腔痛病史，查体、实验室检查、影像学检查、内镜检查等排除生殖系统、泌尿系统和消化系统炎症、肿瘤等疾病引起的疼痛，存在盆底肌肉和筋膜疼痛触发点；肌肉或骨骼源性慢性疼痛超过6个月；闭孔内肌或肛提肌上触诊至少有一个扳机点，且最大视觉模拟评分(Visual Analogue Scale/Score，VAS)≥4分。

5.实施周期

自2023年5月20日至2024年11月30日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算6万元。

（五）内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床学院改造资金

1.项目概述

内蒙古医科大学锡林郭勒盟蒙医临床医学院填补了我盟医学本科高等教育的空白，也将为蒙医学人才培养、蒙医药事业发展和我盟卫生健康事业高质量发展贡献力量。

2.立项依据

内蒙古医科大学锡林郭勒蒙医临床学院改造资金（锡财债【2022】430号 ）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

改善学员学习环境，发展蒙医药事业和人才培养。

5.实施周期

自2022年8月至2024年7月。

6.年度预算安排

2023年该项目预算176.08万元。

（六）牛角拔罐疗法治疗托雷病

1.项目概述

收集托雷病（RA）患者采集外周血及拔罐拔出体液，建立标准化体液、血液标本库，采用 Taqman 法实时定量 PCR 检测差异基因，从分子功能，生物过程和细胞组成三个方面对基因功能进行描述将预测得到的靶基因基于 NovelBio 数据库进行 GO 注释，得到基因参与的所有 GO，算出每个 GO 的显著性水平，统计每个 GO 条目中所包括的靶基因个数，计算每个 GO 条目中靶向基因富集的显著性。对靶基因进行信号通路分析，制作相关基因与靶基因的互相作用网状图。运用磁珠分离和 MALDI-TOF-MS 技术寻找血清差异蛋白表达谱筛选出能达到最佳效果的血清蛋白标志物，采用 GC-MS 法检测体液成分，对体液成分变化进行评估，比较代谢物浓度，确定治疗前后之间的显著差异。

2.立项依据

 牛角拔罐疗法治疗托雷病（内财科【2020】1257号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

本项目以牛角拔罐治疗托雷病（RA）疗效显著为主线,利用分子生物学系统性阐明其分子机制。研究内容分以下几个部分组成：

一、初步阐明牛角拔罐疗法对RA的免疫重组机制。

二、初步阐明牛角拔罐治疗RA时体液中炎性小体和外泌体之间的科学内涵。

5.实施周期

自2020年9月1日至2023年9月1日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算7.49万元。

（七）中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

1.项目概述

本项目主要用于2022年规范化培训医师各类支出

2.立项依据

根据国家提出加强卫生人员培养的政策，按照人员实施方案中央下拨相关项目资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据自治区下拨资金制定本年业务预算 ，主要用于核算住院医师规范化学员补助、办公费、印刷费、培训费及带教老师指导费等，设备购置主要用于各类教学辅助设备的购置 。

5.实施周期

自2022年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算331.45万元。

（八）中医药循证能力建设资金

1.项目概述

为提升蒙医药循证能力建设，提升专科专病循证能力建设能力，健全蒙医药循证研究体系，建成具有蒙医药循证临床研究能力的技术水平。

2.立项依据

中医药循证能力建设资金（锡财社【2019】825号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

按照国家中医药管理局中医（民族医）循证能力建设项目相关要求，结合我院实际， 2023年3月申报子科研课题项目16项，并通过学术委员会及伦理委员会评审。

5.实施周期

自2019年3月20日至2023年12月20日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算84.7万元。

（九）蒙医传统方剂“疫丸”

1.项目概述

通过观察蒙医传统方剂“疫丸”治疗布鲁氏菌病的临床观察研究的临床疗效，初步探讨该疗法对此疾病的治疗作用的同时规范化诊疗流程、优化操作规范，为临床治疗布鲁氏菌病提供参考和依据。

2.立项依据

蒙医传统方剂“疫丸”（锡财行【2021】333号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

本项目主要通过观察蒙医传统“疫丸”治疗布鲁氏菌病的临床疗效，对比治疗用单纯西药盐酸多西环素片前后的全身关节疼痛程度、发热时间进行中医症候评分、观察布鲁氏菌检验表的数据情况。从而初步探讨该药对此类疾病的治疗作用。同时规范化诊疗流程。

规范化诊疗流程及优化用药操作规范，为临床治疗布氏杆菌病提供参考和依据。

5.实施周期

自2021年6月1日至2024年6月1日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算11.58万元。

（十）蒙医药全科医生转岗培训

1.项目概述

以中医（蒙医）全科医学理论为基础，以基层医疗卫生服务需求为导向，以提高中医（蒙医）全科医生的综合服务能力为目标，通过培训使学员掌握中医（蒙医）全科医学的基本理论、技能，能够熟练运用中医药（蒙医药）理论与方法，开展常见病、多发病的诊疗、预防、转诊等服务，达到中医（蒙医）全科医生岗位执业的基本要求。

2.立项依据

《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于组织参加2022年中医(蒙医)全科医生转岗培训班的通知》【内卫办中(蒙)  传承字〔2022〕254 号】

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

培训对象为我盟基层医疗卫生机构从事或即将从事中医（蒙医）医疗工作，尚未达到中医（蒙医）全科医生转岗培训合格要求的中医（蒙医）执业医师或助理医师12人。

我院作为临床培训基地，针对该项目培训采用业务讲座形式，对常见病、多发病、地方病的诊疗规范和适宜技术操作规范开展了理论及实践操作集中培训；另根据《基层医疗卫生机构中医全科医生转岗培训大纲》要求及学员个人学习意愿，将学员分配至临床医技科室进行实践培训，其中必修科室为心脏病科、肺病·变态反应科、脾胃病科（消化内科）、脑病科（神经内科）、急诊科，选修科室为外三科、肛肠科、妇产科、儿科、骨二科（传统整骨科）、传统疗术一科、五疗·康复科、眼科一组、皮肤科等。

5.实施周期

自2022年10月至2023年7月

6.年度预算安排

2023年该项目预算6.08万元。

（十一）2022年疫情防控人员生活物资保障费

1.项目概述

疫情防控人员生活物资保障

2.立项依据

盟直部门支援锡市10.19疫情防控投入（锡财预【2022】1036号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据疫情防控政策用于消杀物资、生活物资保障、餐食、药品保障、医护人员补助。

5.实施周期

自2022年12月20日至2023年12月20日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算9.18万元。

（十二）中蒙医能力建设和学术继承补助资金

1.项目概述

通过 3 年的师承工作，使继承人在整理、继承老中医药（蒙 医药）专家学术经验和技术专长的基础上，发展、创新中医药（蒙 医药）学术思想，培养造就一批热爱中医药（蒙医药）事业、理 论深厚、技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药（蒙医 药）继承创新型人才。

2.立项依据

《关于确定内蒙古自治区第四批老中医药（蒙医药）专家学术经验继承指导老师及继承人的通知》（内卫中（蒙）传承字〔2022〕160 号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

继承人要通过跟指导老师临床（实践），全面、系统地整理指导老师的学术思想、继承临床经验或技术专长，提高临床诊疗或技术水平。

5.实施周期

自2022年 4月1日至2023年6月30日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算4.34万元。

（十三）2022年疫情防控补助资金

1.项目概述

疫情防控补助资金

2.立项依据

锡林郭勒盟财政局关于下达疫情防控补助资金的通知（锡财预【2023】20号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

疫情防控资金用于重症医学医疗资源扩容和提质增效工作，做好本地区疫情防控救治。

5.实施周期

自2022年12月22日至2023年12月22日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算1900万元。

（十四）2020年自然科学基金

1.项目概述

全世界每年有300 多万人因伤害性的使用酒精而死亡，占到了全球死亡人数的二十分之一。青少年时期自我控制能力较差，更容易尝试高危险的行为，从而使得酒精这种较易获得的成瘾物质更容易成为青少年尝试的目标。本项目将以青少年酒精成瘾者为研究对象，围绕渴求的神经机制这一核心问题，借助脑连接度组学，采用全脑结构和功能网络构建技术，结合认知行为表现和线索诱导渴求的范式，研究青少年酒精成瘾者在戒断和满足状态下大脑网络特性和认知行为表现的改变，并在此基础上探讨青少年酒精成瘾者大脑功能和结构网络相互调制的神经生理机制以及其与睡眠状态之间的关系，从而在系统层面上为揭示青少年酒精成瘾者的神经机制提供有价值的研究。

2.立项依据

根据 WHO 发布的报告《2018年酒精与健康全球状况报告》中发布，2016 年有 300 多万人因伤害性的使用酒精而死亡，其中四分之三以上为男性，这占到了全球死亡人数的二十分之一。

本研究将选取青少年酒精成瘾者作为研究对象，立足于脑连接度组学，探讨青少年酒精成瘾者大脑渴求的神经机制和认知表现，为揭示其神经生理学机制提供有价值的资料，以期更加深入理解青少年酒精成瘾的机制，为提高其干预和戒断奠定科学基础。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

被试人员采集、量表填写、数据采集、处理、分析。

5.实施周期

自2020年01月------2022年12月

6.年度预算

2023年该项目预算2.13万。

（十五）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

1.项目概述

加强住院医师规范化培训基地医疗设施、设备提高。

2.立项依据

人才培养临床教学基地（锡财社【2022】917号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

医院OSCE考站思维信息化建设项1、OSCE智能考核综合管理系统  2、临床诊断思维训练与考核综合管理系统；3、医院教学专用设备-技能学习考核综合设备、智能讲课示教考核设备。

5.实施周期

自2022年12月20日至2023年6月30日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算87.28万元。

（十六）2022年特色蒙药材应用研究

1.项目概述

研究整理关于紫花高乌头、泡囊草、肋柱花的特色传统蒙药验方，分析上述药材在蒙药制剂中的作用和应用情况。同时进行紫花高乌头、泡囊草、肋柱花进行野生抚育研究，通过对比物候期 、株高、平均每株叶片数、叶面积指数、茎粗度、花序长度和花朵大小等指标评价紫花高乌头、泡囊草、肋柱花驯化品种的优良，最终为特色蒙药制剂提供优良资源。

2.立项依据

研究整理关于紫花高乌头、泡囊草、肋柱花的特色传统蒙药验方。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院。

4.实施方案

（1）研究整理关于紫花高乌头、泡囊草、肋柱花的特色传统蒙药验方，分析上述药材在蒙药制剂中的作用和应用情况，促进蒙医药学可持续发展。

（2）对紫花高乌头、泡囊草、肋柱花进行野生抚育研究，通过对比物候期 、株高、平均每株叶片数、叶面积指数、茎粗度、花序长度和花朵大小等指标评价紫花高乌头、泡囊草、肋柱花驯化品种的优良，最终为特色蒙药制剂提供优良资源。

5.实施周期

自2022年11月至2024年11月。

6.年度预算安排

2023年该项目预算30万元。

（十七）蒙医溪敏（五花）药浴诊疗技术规范及其RA疗效评价研究

1.项目概述

类风湿关节炎（RA）是一种病因未明的慢性、全身性、自残性炎性滑膜炎为主 的系统性疾病。目前临床上常用的治疗 RA 药物毒副作用较严重，给临床治疗带 来了局限性。现代蒙医学认为类风湿性关节炎属于“陶莱病”范畴，系黄水之 邪滞留于关节致使该部位肿痛而发生运动障碍的一种疾病。通过长期的诊疗发 现蒙医药浴治疗类风湿性关节炎具有疗效好、毒副作用小、经济负担小等优点。

2.立项依据

目前在医疗领域未见蒙医溪敏（五花）药浴诊疗类风湿性关节炎（查干图莱病）技术规 范 以及蒙医溪敏（五花）药浴疗法操作规范。 蒙医溪敏药浴是锡林郭勒盟蒙医医院特色疗法，是在蒙医传统五花药浴基础上根据疾病 或病情灵活加减而成。本药浴所使用的药材为锡盟地区特色药用植物、矿物质及动物药材 （如动物骨头）。首次制定蒙药溪敏药浴的操作规范，为今后蒙药药浴标准化操作奠定基础。为建立类风湿性关节炎蒙医量化诊断标准提供研究依据。（锡财教【2022】1087号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

按《蒙医病证诊断疗效标准》从锡林郭勒盟蒙医医院传统疗术一科评估选择 60 例 RA 患者，随机分治疗组与对照组，治疗组以《蒙医“五花（溪敏）药浴”治疗，对照组 以甲氨蝶呤治疗。观察并记录两组患者的晨僵时间、关节肿胀数、关节压痛数、关节活动 度、变形关节数、受累关节数、类风湿因子 RF、血沉 ESR、C 反应蛋白 CRP、抗《O》ASO） （及治疗期间出现的不良反应，对照治疗前、后 24 周的变化进行评价。

5.实施周期

自2022年6月1日至2025年6月1日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算20万元。

（十八）苏木乡镇社区骨干人才培养

1.项目概述

以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高家庭医生团队实用技能和基层医疗卫生服务能力为重点，着力提高基层卫生人员的全科医学理念和对常见病、多发病的诊疗能力及实操能力，提升群众对基层医疗卫生机构的利用率和获得感。2022年由中央财政投入专项资金24.48万元，用于旗县乡村卫生人才能力提升培训项目。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培训)补助资金预算的通知》(内财社〔2022〕829 号)《关于印发锡林郭勒盟2022年基层卫生人才能力提升培训项目工作方案的通知》(锡卫函〔2022〕98号)

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

为加强对项目资金的全面管理领导，确保项目顺利实施，我院作为培训基地，成立2022年基层卫生人才能力提升培训项目领导小组，接收苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心的骨干人员17名进行线下学习实践，重点强化全科理念及全科临床思维的训练，学习实践本专业常见病的诊断和治疗、急危重症的识别、紧急处置与安全转诊、慢性非传染性疾病的规范化管理；提高突发公共卫生事件中传染病的早期识别、基层应急处理的综合管理能力；提升抗微生物药物临床应用和预防性应用水平；加强医德医风教育。培训采用多种形式的教学模式，包括教学授课、实操演练、小组讨论、现场观摩、科室一对一跟师学习等。

5.实施周期

自2022年10月至2023年2月。

6.年度预算安排

2023年该项目预算3.91万元。

（十九）健康素养促进补助资金

1.项目概述

宣传医院医疗卫生健康工作。

立项依据

关于下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（锡财社【2022】1063号）

实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

实施方案

用于在国家健康报刊登医院宣传文章《传承蒙医药特色 为创新发展赋能——内蒙古自治区锡林郭勒盟蒙医医院以党建引领蒙医药发展》，及制定宣传展板和宣传册等内容。

5.实施周期 ：

自2022  年1月30日至2023年1月 30日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算20万元。

（二十）用于“蒙医沙疗治疗慢性类风湿性关节炎临床研究”等5个项目

1.项目概述

卫生健康领域常见病、多发病研究，中蒙医优势病种临床诊疗技术、中蒙医特色诊疗与康复技术临床应用与研究等研究项目。

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于下达2021年盟本级应用技术研究与开发专项资金的通知》（锡财教[2021]577号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据项目任务书研究内容、进度安排及考核指标开展项目研究工作。

5.实施周期

自20 21年 7月至2024年7月

6.年度预算安排

2023年该项目预算12.45万元。

（二十一）蒙医药循证能力建设

1.项目概述

为提升蒙医药循证能力建设，提升专科专病循证能力建设能力，健全蒙医药循证研究体系，建成具有蒙医药循证临床研究能力的技术水平。

2.立项依据

蒙医药循证能力建设（内财社【2020】1589号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

按照国家中医药管理局中医（民族医）循证能力建设项目相关要求，结合我院实际， 2023年3月申报子科研课题项目16项，并通过学术委员会及伦理委员会评审。

5.实施周期

自2019年3月20日至2023年12月20日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算65万元。

（二十二）支援锡市疫情应急保障投入

1.项目概述

支援锡林浩特市疫情防控物资保障

2.立项依据

根据自治区、盟行署疫情防控要求，本地区公立医院承担疫情防控工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

按照盟行署疫情防控要求，医院在疫情防控期间医护人员住宿费、餐食、人员补助、防控物资及医疗专用设备购置。

5.实施周期

自2022年11月30日至2023年11月30日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算257.91万元。

（二十三）2022年援助呼市疫情防控人员补助

1.项目概述

新冠肺炎疫情援呼医护人员生活补助

2.立项依据

根据自治区疫情防控政策，按援呼人员名单下达资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据自治区疫情防控要求，按援呼人员名单发放生活补助。

5.实施周期

自2022年12月20日至2023年1月20日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算72.54万元。

（二十四）2023年中医药传承与发展补助资金

1.项目概述

中医药重点专科建设、蒙医全科转岗培训及住院医师师资培训

2.立项依据

 2023年中医药传承与发展补助资金（内财社【2022】1742号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据自治区相关制度文件及项目实施方案资金用于重点专科建设、学员住宿费、材料费及带教费、师资培训等。

5.实施周期

自2023年5月9日至2024年6月30日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算179万元。

（二十五）2023年公立医院综合改革补助资金

1.项目概述

公立医院综合改革补助资金用于公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、中医药事业传承及医改相关工作。

2.立项依据

2023年公立医院综合改革补助资金（内财社【2022】1740号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

公立医院综合改革补助资金用于公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、中医药事业传承及医改相关工作。

5.实施周期

自2023年5月9日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算204万元。

（二十六）2023年公立医院综合改革补助资金

1.项目概述

公立医院综合改革补助资金用于公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、中医药事业传承及医改相关工作。

2.立项依据

2023年公立医院综合改革补助资金（2023年部门预算）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

公立医院综合改革补助资金用于公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、中医药事业传承及医改相关工作。

5.实施周期

自2023年4月26日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算50万元。

（二十七）核酸检测应检尽检经费

1.项目概述

为进一步控制新冠肺炎疫情，做好新一轮防护，上级安排应检尽检资金

2.立项依据

核酸检测应检尽检经费（2023年部门预算）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

做好锡盟地区重大疾病控制及医疗保障工作，确保广大人民群众生命安全。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算13.1万元。

（二十八）2023年基本公共卫生服务补助资金

1.项目概述

为进一步控制锡盟地区鼠疫及地方病防治。

2.立项依据

2023年基本公共卫生服务补助资金（锡财社【2023】121号）

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

用于开展实施国家基本公共卫生服务项目，做好锡盟地区鼠疫防治和地方病防治工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算2万元。

（二十九）2023年卫生健康人才培养补助资金

1.项目概述

本项目主要用于住院医师规范化培训及蒙医全科转岗医生培养各类支出

2.立项依据

根据国家提出加强医疗卫生人员培养的政策，自治区下拨相关项目资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

根据自治区下拨资金制定本年业务预算 ，主要用于核算学员生活补助、办公费、印刷费、培训费、指导老师带教费等，设备购置主要用于各类教学辅助设备的购置 。

5.实施周期

自2023年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2021年该项目预算377.6万元。

（三十）疫情防控救治费用

1.项目概述

支援锡林浩特市疫情防控物资保障

2.立项依据

根据自治区、盟行署疫情防控要求，本地区公立医院承担疫情防控工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟蒙医医院

4.实施方案

按照盟行署疫情防控要求，医院在疫情防控期间医护人员住宿费、餐食、人员补助、防控物资及医疗专用设备购置。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算366万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡盟蒙医医院一般公共预算机关运行经费预算支出 227.97万元，主要包括以下支出：工会经费92.43万元、福利费115.54万元、专用材料费6.2万元、劳务费7.05万元、其他商品服务支出6.75万元与上年相比增加214.29万元，增长1566%。主要原因：本年增加计提全部人员机关运行经费。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 10000万元，其中：拟采购货物支出7600万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出2400万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细9项，采购金额来源为自有资金。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 10辆，其中，一般公务用车3 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车7辆、业务用车 0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备77台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目30 个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4528.96万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 代红桃             联系电话  15164959020  

2023年度锡林郭勒盟蒙医医院公开预算表格