2023年度锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心部门预算公开报告

第一部分  部门（单位）概况

 

一、 主要职能职责

锡林郭勒盟 120 医疗急救指 挥调度中心于 2016 年 5 月 24 日成立，隶属锡盟卫生健康委， 全额拨款事业单位，中心承担全盟医疗急救工作的业务指导 和培训，管理监督旗县市（区）医疗急救分中心的工作，负 责锡林郭勒盟地区医疗急救调度；在紧急状态下，受盟卫健 委领导指挥调度全盟医疗急救工作；负责全盟急救动态信息 资料的登记、统计、汇总、保管及报告工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 预算单位构成:1个预算单位，属于锡林郭勒盟卫生健康 委

员会的二级单位，名称：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调 度中心，

公益一类事业单位。

锡林郭勒盟120医疗急救指公益挥调度中心单位机构 及人员基本情况

人员基本情况：编制 7 人、在编实有 6 人、编外人员 15

名，在岗共计 21 人

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心。              单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心	全额拨款事业单位、公益一类事业单位

 

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

 

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年度收入预算总计    309.29万元，与上年相比收增加24.22万元，增长8.4%，增加原因：1、本年度增加1个项目，总金额10万元；2、年初预算增加了疫情期间医疗人员补助7.2万元；3、在编人员及编外长聘人员正常调薪等。支出预算总计 309.29万元，与上年相比收支出24.22万元，增长8.4%，增加原因：1、本年度增加1个项目，总金额10万元；2、年初预算增加了疫情期间医疗人员补助7.2万元；3、在编人员及编外长聘人员正常调薪等

（一）收入预算总计309.29万元。包括：

1．本年收入合计307.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入307.52万元，与上年相比增加28.94万元，增长10.39%。主要原因是：1、本年度增加1个项目，总金额10万元；2、年初预算增加了疫情期间医疗人员补助7.2万元；3、在编人员及编外长聘人员正常调薪、基础绩效奖金及年度考核奖金等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   0万元，增长（减少）0%。我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。我单位无其他收入。

2．上年结转结余为1.77万元。与上年相比减少4.72万元，减少72.72%。主要原因是上年资金支出进度快。

（二）支出预算总计309.29万元。包括：本年支出合计309.29万元。

1.卫生健康支出(类)。

预算支出293.96万元，比上年预算数增加21.88万元。增长8.05%，增加的原因主要用于机构运转、“指挥中心调度平台建设及基本运行保障”方面支出，在编人员正常调薪及人员职务调整，本年新增基础绩效奖金及年度考核奖金两项工资指标。

2、 社会保障和就业类（类）

 年初预算支出7.75万元，比上年预算数增加0.41万元，增长5.59%，增加的原因主要用于由于在编人员 保险基数上调。

3、住房保障支出（类）

年初预算7.85万元 ，比上年预算数增加1.92万元，增长32.38%，增加的原因主要本年住房公积金测算基数调整，扩大了测算范围；

2．年终结转结余为0万元，无年中结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心年收入预算合计309.29万元，包括本年收入307.52万元，上年结转结余1.77万元。其中：

本年一般公共预算收入307.52万元，占99.43%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1.77万元，占0.57%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年支出预算合计     万元，其中：

基本支出246.96万元，占79.84%；

项目支出62.33万元，占20.16%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年度财政拨款收总预算309.29万元。与上年相比，财政拨款收总计各增加24.22万元，增长8.4%。主要原因是1、本年度增加1个项目，总金额10万元；2、年初预算增加了疫情期间医疗人员补助7.2万元；3、在编人员及编外长聘人员正常调薪等。财政拨款支出总预算309.29万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加24.22万元，增长8.4%。主要原因是1、本年度增加1个项目，总金额10万元；2、年初预算增加了疫情期间医疗人员补助7.2万元；3、在编人员及编外长聘人员正常调薪等

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算309.29万元，与上年相比增加24.22万元，增长8.4%。主要原因是本年度增加1个项目，总金额10万元；2、年初预算增加了疫情期间医疗人员补助7.2万元；3、在编人员及编外长聘人员正常调薪。

一、卫生健康支出(类)

1、公共卫生（款）应急救治机构（项）。

预算支出290.36万元，比上年预算数增加22.16万元。增长 8.2%，增加的原因主要用于机构运转、“指挥中心调度平台建设及基本运行保障”方面支出，在编人员正常调薪及人员职务调整，本年新增基础绩效奖金及年度考核奖金两项工资指标。

3、 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算支出2.88万元，比上年预算减少0.27万元，减少8.57%，主要原因是上年中，调出一人

4、 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算支出0.44万元，比上年预算数减少0.02万元，减少4.35%，主要原因是上年中，调出一人。

二、 社会保障和就业类（类）

1、 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算支出7.75万元，比上年预算数增加0.41万元，增长5.59%，增加的原因主要用于由于在编人员 保险基数上调。

三、 住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算7.4万元 ，比上年预算数增加1.9万元，增长34.54%，增加的原因主要本年住房公积金测算基数调整，扩大了测算范围

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.44万元，比上年预算数增加0.02万元，增长4.76%，增加原因：在编人员正常调资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算246.96万元，其中：

（一）人员经费233.16万元。主要包括：基本工资23.4万元、津 贴补贴8.33万元、绩效工资18.41万元、住房公积金7.4万元、其他工 资福利支出150.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、职工 基本医疗保险缴费2.88万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.31万元、奖金6.38万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助7.2万元。

（二）公用经费13.8万元。主要包括：专用材料0.6万元、委托业务费0.5万元、其他商品服务支出0.22万元、工会经费1.18万元、福利费1.06万元、公务用车维护费0.8万元、水费0.3万元、电费5.5万元、取暖费1万元、物业管理费2.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.9万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.9万元，比上年预算增加1.9万元，增长190%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.9万元，比上年预算增加1.9万元，主要原因本年预算按实际支出测算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。我单位本年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主我单位本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目4个，项目预算总金额62.33万元。其中，财政本年拨款金额60.56万元，财政拨款结转结余1.77万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

（一） 项目名称： 指挥中心调度平台建设专项经费及基本运行保障经费

1.项目概述 本项目主要用于2022年锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心基平台建设及其基本运行保障经费等支出。

2、立项依据： 锡机编发【2016】34号《关于成立锡林郭勒盟120医疗急救指挥调 度中心的批复》、中国急救中心《城市120急救指挥中心指挥系统建设标准》、《院前急救管理办法》、《院前医疗急救“十三五”发展规划（征求意见稿）》、《内蒙古自治区卫生计生委关于印进一步改善 医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）的通

3、实施主体 ：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心

4.实施方案

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，

专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时 到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5.  实施周期 自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.  年度预算安排 2023年该项目预算52.32万元。

（二） 项目名称  疫情防控救治费用

1.项目概述 本项目主要用于2022年锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心疫情防控救治支出。

2.立项依据：依据盟行署2023年底2次常务会议纪要

3.实施主体 ：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心

4.实施方案：项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时 到位。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5、实施周期 自2023年1月1日至2023年12月31日。

6、年度预算安排 2023年该项目预算10万元。

（三） 项目名称： 指挥中心调度平台建设专项经费及基本运行保障经费（21年结转）11

1.项目概述 本项目主要是结转差旅费用于支出。

2.立项依据： 锡机编发【2016】34号《关于成立锡林郭勒盟120医疗急救指挥调 度中心的批复》、中国急救中心《城市120急救指挥中心指挥系统建设标准》、《院前急救管理办法》、《院前医疗急救“十三五”发展规划（征求意见稿）》、《内蒙古自治区卫生计生委关于印进一步改善 医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）的通

3.实施主体 ：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心

4.  实施方案此项目为结转项目，按照已制定专项工作计划方案，合法、合规使用资金。按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5.  实施周期 自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.  年度预算安排 2023年该项目预算0.27万元。

（四） 项目名称： 指挥中心调度平台建设专项经费及基本运行保障经费

1.项目概述 本项目主要用于2022年锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心基平台建设及其基本运行保障经费的结转资金。

立项依据： 锡机编发【2016】34号《关于成立锡林郭勒盟120医疗急救指挥调 度中心的批复》、中国急救中心《城市120急救指挥中心指挥系统建设标准》、《院前急救管理办法》、《院前医疗急救“十三五”发展规划（征求意见稿）》、《内蒙古自治区卫生计生委关于印进一步改善 医疗服务行动计划实施方案（2018-2020年）的通

实施主体 ：锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心

4.实施方案

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，成立中心委员会，

专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。此项目严格按照财务制度管理规定，合理使用，专款专用，项目的各个阶段按照财政标准执行，全部资金用于指挥调度平台建设和基本运行，合法、合规使用资金。项目预算编制比较规范和细化，资金及时 到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，按照资金开支范围和支付进度由财政进行直接支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

5.  实施周期 自2023年1月1日至2023年12月31日。

6. 年度预算安排 2023年该项目预算1.49万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年一般公共预算机关运行经费预算支出13.8万元，主要包括以下支出：专用材料0.6万元、委托业务费0.5万元、其他商品服务支出0.22万元、工会经费1.18万元、福利费1.06万元、公务用车维护费0.8万元、水费0.3万元、电费5.5万元、取暖费1万元、物业管理费2.64万元。与上年相比增加0.18万元，增长1.32%。主要原因是：正常调资后测算增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额4.2万元，其中：拟采购货物支出1.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.3万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、家具用具等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

  2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算62.33万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓旭        联系电话：1761479212

 

2023年度锡林郭勒盟120医疗急救指挥调度中心部门预算公开表.xlsx